Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FF LOCADORA DE VEICULOS S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5306 |
Data de lançamento: |
02/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
materias diversos - COMBUSTIVEL
Finalidade: REEMBOLSO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL |
460,00 |
460,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2024 |
materias diversos - COMBUSTIVEL
Finalidade: REEMBOLSO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL |
460,00 |
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| 02/07/2024 |
Conforme Fatura Nº 4911; |
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460,00 |
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| 05/07/2024 |
empnhado em secretaria indevida |
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-460,00 |
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| 05/07/2024 |
empnhado em secretaria indevida |
-460,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
