Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: G QUATRO PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5313 |
Data de lançamento: |
03/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEÇAS DIVERSAS - PLACA DE FIXAÇÃO FURO |
288,00 |
288,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO CENTRAL TIRANTE
Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO FORD CARGO 2629 |
16,50 |
33,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2024 |
PEÇAS DIVERSAS - PLACA DE FIXAÇÃO FURO PARAFUSO CENTRAL TIRANTE
Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO FORD CARGO 2629 |
321,00 |
|
|
| 05/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/262020; |
|
321,00 |
|
| TOTAL |
321,00 |
321,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
321,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
05/07/2024 |
3,85 |
6419/2024 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
3,85 |
|
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