Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FERNANDO MUNARO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5317 |
Data de lançamento: |
03/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Auxilio |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL.
Finalidade: AUXILIO D E40% PARA PACIENTE FERNANDO MUNARO NMA REALIÇÃO DE SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DE LENTES |
1.036,00 |
1.036,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2024 |
AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL.
Finalidade: AUXILIO D E40% PARA PACIENTE FERNANDO MUNARO NMA REALIÇÃO DE SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DE LENTES |
1.036,00 |
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| 03/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/72685; |
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1.036,00 |
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| 26/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5317/2024
FERNANDO MUNARO - 820 |
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1.036,00 |
| TOTAL |
1.036,00 |
1.036,00 |
1.036,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
