Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GILSON ANGELO COPERCINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5318 |
Data de lançamento: |
03/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TELEFONE INTELBRAS |
330,00 |
330,00 |
| 3.00 |
TOMADA
Finalidade: TELEFONE IP INTALADO PARA MASSOTERAPEUTA |
14,00 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2024 |
TELEFONE INTELBRAS TOMADA
Finalidade: TELEFONE IP INTALADO PARA MASSOTERAPEUTA |
372,00 |
|
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| 11/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/865; |
|
372,00 |
|
| 12/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5318/2024
Gilson Angelo Copercini - 2451 |
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|
372,00 |
| TOTAL |
372,00 |
372,00 |
372,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
