Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HOSPITAL SÃO ROQUE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5328 |
Data de lançamento: |
05/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NO MES 10/2023- CIRURGIA ELETIVA E CONSULTAS PSIQUIATRICAS - CONFOMRE RELATORIO EM ANEXO |
5.786,23 |
5.786,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2024 |
SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NO MES 10/2023- CIRURGIA ELETIVA E CONSULTAS PSIQUIATRICAS - CONFOMRE RELATORIO EM ANEXO |
5.786,23 |
|
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| 05/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/21760; |
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5.786,23 |
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| 10/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5328/2024
HOSPITAL SÃO ROQUE - 22 |
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5.786,23 |
| TOTAL |
5.786,23 |
5.786,23 |
5.786,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
