Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5343 |
Data de lançamento: |
05/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-EMENDAS INDIVIDUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
material para fisioterapia, e uso ambulatorial |
1.990,04 |
1.990,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2024 |
material para fisioterapia, e uso ambulatorial |
1.990,04 |
|
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| 19/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/37591; 1/37595; 1/37696; 1/37691; |
|
1.957,88 |
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| 31/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/037928; |
|
9,00 |
|
| 08/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5343/2024
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 |
|
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1.966,88 |
| 15/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/38650; |
|
21,40 |
|
| 15/08/2024 |
saldo empnhado a maior |
-1,76 |
|
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| 21/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5343/2024
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 |
|
|
21,40 |
| TOTAL |
1.988,28 |
1.988,28 |
1.988,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
