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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 09:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5355 Data de lançamento: 05/07/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 POSTE DE CONCRETO 6 MT 1.400,00 1.400,00
1.00 materias diversos - parafusos, brocas, areia, po de brita, fechadura, telhas braselite Finalidade: POSTE DE CONCRETO 6 MT, materias diversos - parafusos, brocas, areia, po de brita, fechadura, telhas braselite 300,10 300,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2024 POSTE DE CONCRETO 6 MT materias diversos - parafusos, brocas, areia, po de brita, fechadura, telhas braselite Finalidade: POSTE DE CONCRETO 6 MT, materias diversos - parafusos, brocas, areia, po de brita, fechadura, telhas braselite 1.700,10
05/07/2024 Conforme DANFE Nº 001/1948; 1.700,10
10/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5355/2024 SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS DE CONCRETO - 597 1.700,10
TOTAL 1.700,10 1.700,10 1.700,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.