Nome do Credor: RECH - G R TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS L
Dados do Empenho
Número do empenho:
5396
Data de lançamento:
08/07/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ADAPTADOR DENTE - HYUNDAI
310,00
620,00
6.00
CAPA DE DENTE - GIRATORIA HYUNDAI
176,00
1.056,00
6.00
PINO C/ TRAVA CAPA DENTE
12,50
75,00
6.00
TRAVA CAPA DENTE
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCAVADEIRA HUNDAI 160 LC - 9S
9,30
55,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2024
ADAPTADOR DENTE - HYUNDAI CAPA DE DENTE - GIRATORIA HYUNDAI PINO C/ TRAVA CAPA DENTE TRAVA CAPA DENTE
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCAVADEIRA HUNDAI 160 LC - 9S
1.806,80
08/07/2024
Conforme DANFE Nº 1/33333;
1.806,80
16/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5396/2024 - REF. JULHO/2024
RECH - G R TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - 6627
1.785,12
16/07/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5396/2024
21,68
TOTAL
1.806,80
1.806,80
1.806,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
