MANUTENÇÃO DE INTERNET URBANA/ RURAL/TORRES DE TELEFONIA E TV
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO- PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET, LINHA CAMPO ALEGRE, SN BARRA DO RIO AZUL
Finalidade: PRESTAÇAO DE SERVIÇO- PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET, LINHA CAMPO ALEGRE, SN BARRA DO RIO AZUL
215,00
215,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2024
PRESTAÇAO DE SERVIÇO- PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET, LINHA CAMPO ALEGRE, SN BARRA DO RIO AZUL
Finalidade: PRESTAÇAO DE SERVIÇO- PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET, LINHA CAMPO ALEGRE, SN BARRA DO RIO AZUL
215,00
08/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº U/10170;
215,00
11/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5419/2024
VUPT PROVEDORA DE INTERNET LTDA - 5862
215,00
15/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5419/2024
VUPT PROVEDORA DE INTERNET LTDA - 5862
195,00
15/07/2024
erro
-215,00
29/07/2024
VALOR DESCONTADO NO BOLETO
-20,00
29/07/2024
VALOR DESCONTADO NO BOLETO
-20,00
TOTAL
195,00
195,00
195,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
