Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
Dados do Empenho
Número do empenho:
5453
Data de lançamento:
10/07/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-EMENDAS INDIVIDUAIS
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
FIO DE NYLON
56,00
112,00
2.00
LIDOCAÍNA 2% S/V 20 ML
145,00
290,00
2.00
LIDOCAINA 2% COM TUBETE 50 UN
185,60
371,20
5.00
FITA CIRURGICA MICROPORE 2,5MM X 10M
11,20
56,00
2.00
FIO SUTURA
Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA A UBS
566,90
1.133,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
FIO DE NYLON LIDOCAÍNA 2% S/V 20 ML LIDOCAINA 2% COM TUBETE 50 UN FITA CIRURGICA MICROPORE 2,5MM X 10M FIO SUTURA
Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA A UBS
1.963,00
10/07/2024
Conforme DANFE Nº 1/14725;
1.963,00
08/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5453/2024
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD - 1467
1.963,00
TOTAL
1.963,00
1.963,00
1.963,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
