Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2024 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF.: FOLHA DE PGTO MES DE JANEIRO DE 2024 |
6.628,20 |
|
|
| 25/01/2024 |
folha pgto 01/2024 |
|
6.628,20 |
|
| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Gabinete do Prefeito Municipal, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA UCI |
|
|
40,61 |
| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Gabinete do Prefeito Municipal, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA UCI |
|
|
121,84 |
| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Gabinete do Prefeito Municipal, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA UCI |
|
|
330,54 |
| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Gabinete do Prefeito Municipal, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA UCI |
|
|
888,49 |
| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito Municipal, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA UCI |
|
|
1.168,41 |
| 31/01/2024 |
Pagamento de Empenho 546/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.078,31 |
| TOTAL |
6.628,20 |
6.628,20 |
6.628,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
