Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5463 |
Data de lançamento: |
11/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTEN. SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS -DECORRENCIA DE ESTADO DE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
DENTE - UNHA - XCMG XE 150BR |
190,00 |
1.140,00 |
| 6.00 |
TRAVA PINO - UNHA
Finalidade: DENTE - UNHA - XCMG XE 150BR |
49,00 |
294,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2024 |
DENTE - UNHA - XCMG XE 150BR TRAVA PINO - UNHA
Finalidade: DENTE - UNHA - XCMG XE 150BR |
1.434,00 |
|
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| 11/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/034490; |
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1.434,00 |
|
| TOTAL |
1.434,00 |
1.434,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.434,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
11/07/2024 |
17,21 |
6529/2024 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
17,21 |
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