Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5465 |
Data de lançamento: |
11/07/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTEN. SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS -DECORRENCIA DE ESTADO DE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
UNHA ESCALIFICADOR - CASE
Finalidade: UNHA ESCALIFICADOR - CASE |
75,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2024 |
UNHA ESCALIFICADOR - CASE
Finalidade: UNHA ESCALIFICADOR - CASE |
300,00 |
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11/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/034491; |
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300,00 |
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TOTAL |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
300,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
11/07/2024 |
3,60 |
6561/2024 |
A Lançar |
TOTAL |
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3,60 |
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