Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ATACADÃO DAS BATERIAS - JL COMERCIO DE BATERIAS, L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5467 |
Data de lançamento: |
11/07/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-EMENDAS INDIVIDUAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BATERIA POWER 12V ESTACIONARIA
Finalidade: BATERIA POWER 12V ESTACIONARIA DF2500 PARA GELADEIRA DE VACINAS. |
850,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2024 |
BATERIA POWER 12V ESTACIONARIA
Finalidade: BATERIA POWER 12V ESTACIONARIA DF2500 PARA GELADEIRA DE VACINAS. |
850,00 |
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12/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/6485; |
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850,00 |
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TOTAL |
850,00 |
850,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
850,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
12/07/2024 |
10,20 |
6654/2024 |
A Lançar |
TOTAL |
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10,20 |
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