Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5489 |
Data de lançamento: |
11/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
REQUEIJÃO |
5,99 |
119,80 |
| 50.00 |
LEITE LITRO |
4,99 |
249,50 |
| 46.00 |
BEBIDA LÁCTEA |
5,50 |
253,00 |
| 5.00 |
MARGARINA |
11,30 |
56,50 |
| 3.00 |
ARROZ PARBOLIZADO PCT 5 KG |
29,99 |
89,97 |
| 2.00 |
ARROZ BRANCO |
29,99 |
59,98 |
| 12.00 |
BISCOITO DOCE |
14,99 |
179,88 |
| 12.00 |
BISCOITO SALGADO |
14,99 |
179,88 |
| 3.00 |
FARINHA DE TRIGO 5KG |
21,99 |
65,97 |
| 4.00 |
AZEITE DE OLIVA |
42,00 |
168,00 |
| 7.00 |
CAFÉ |
21,99 |
153,93 |
| 2.00 |
COLORAU |
6,30 |
12,60 |
| 80.00 |
BANANA |
4,25 |
340,00 |
| 30.00 |
MAÇÃ |
12,35 |
370,50 |
| 20.00 |
MAMÃO |
11,70 |
234,00 |
| 20.00 |
OVOS |
9,99 |
199,80 |
| 20.00 |
BATATA BRANCA |
11,47 |
229,40 |
| 15.00 |
CAQUI |
10,75 |
161,25 |
| 16.00 |
ABACAXI |
13,20 |
211,20 |
| 5.00 |
AÇUCAR CRISTAL 5 KG |
22,49 |
112,45 |
| 9.00 |
BETERRABA |
10,40 |
93,60 |
| 9.00 |
QUEIJO |
56,46 |
508,14 |
| 8.00 |
PRESUNTO |
38,41 |
307,28 |
| 20.00 |
CEBOLA |
9,75 |
195,00 |
| 15.00 |
TOMATE |
11,05 |
165,75 |
| 3.00 |
FEIJÃO PRETO |
9,00 |
27,00 |
| 2.00 |
CACAU EM PÓ |
64,00 |
128,00 |
| 3.00 |
VINAGRE
Finalidade: MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
24,99 |
74,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2024 |
REQUEIJÃO LEITE LITRO BEBIDA LÁCTEA MARGARINA ARROZ PARBOLIZADO PCT 5 KG ARROZ BRANCO BISCOITO DOCE BISCOITO SALGADO FARINHA DE TRIGO 5KG AZEITE DE OLIVA CAFÉ COLORAU BANANA MAÇÃ MAMÃO OVOS BATATA BRANCA CAQUI ABACAXI AÇUCAR CRISTAL 5 KG BETERRABA QUEIJO PRESUNTO CEBOLA TOMATE FEIJÃO PRETO CACAU EM PÓ VINAGRE
Finalidade: MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
4.947,35 |
|
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| 11/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/27713; |
|
4.947,35 |
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| TOTAL |
4.947,35 |
4.947,35 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.947,35 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
