Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5525 |
Data de lançamento: |
12/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MANGUEIRA RADIADOR
Finalidade: MANGUEIRA DO RADIADOR |
336,44 |
336,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2024 |
MANGUEIRA RADIADOR
Finalidade: MANGUEIRA DO RADIADOR |
336,44 |
|
|
| 12/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/503845; |
|
336,44 |
|
| TOTAL |
336,44 |
336,44 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
336,44 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
12/07/2024 |
4,04 |
6641/2024 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
4,04 |
|
|
