MANUTEN. SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS -DECORRENCIA DE ESTADO DE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.30
REBITE DE ALUMINIO
386,12
115,84
1.00
CILINDRO DE RODA ESQUERDO - CILINDRO DE RODA
108,79
108,79
2.00
JOGO DE LONAS
391,85
783,70
2.00
ADESIVO LONA DE FREIO
58,71
117,42
1.00
SAPATA DE FREIO
207,93
207,93
1.00
MANGUEIRA DO INTERCOLER
49,37
49,37
6.00
ROLAMENTO
30,11
180,66
1.00
CILINDRO DE RODA DIREITO
Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO ATEGO 2730
108,79
108,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2024
REBITE DE ALUMINIO CILINDRO DE RODA ESQUERDO - CILINDRO DE RODA JOGO DE LONAS ADESIVO LONA DE FREIO SAPATA DE FREIO MANGUEIRA DO INTERCOLER ROLAMENTO CILINDRO DE RODA DIREITO
Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO ATEGO 2730
1.672,50
12/07/2024
Conforme DANFE Nº 2/503844; 2/503842; 2/503843;
1.672,50
TOTAL
1.672,50
1.672,50
0,00
SALDO A PAGAR
1.672,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
