Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5528 |
Data de lançamento: |
12/07/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTEN. SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS -DECORRENCIA DE ESTADO DE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
JG. LONA FREIO |
58,90 |
58,90 |
0.05 |
REBITE P/ LONA FREIO |
52,65 |
2,63 |
1.00 |
FLEXIVEL DE FREIO
Finalidade: Peças para manutenção da F-1000 |
55,18 |
55,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/07/2024 |
JG. LONA FREIO REBITE P/ LONA FREIO FLEXIVEL DE FREIO
Finalidade: Peças para manutenção da F-1000 |
116,71 |
|
|
12/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/503841; 2/503840; |
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116,71 |
|
TOTAL |
116,71 |
116,71 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
116,71 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
12/07/2024 |
1,40 |
6645/2024 |
A Lançar |
TOTAL |
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1,40 |
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