Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA
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Dados do Empenho
Número do empenho:
5533
Data de lançamento:
15/07/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
MANUT. PORTARIA Nº 1448/2024 - DEFESA CIVIL - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONA
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
38 / 2024
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
210.00
SAL 1 KG
1,75
367,50
105.00
LEITE EM PÓ INTEGRAL 400 GR
14,50
1.522,50
105.00
SHAMPOO 325 ML
8,99
943,95
105.00
CONDICIONADOR 325 ML
8,99
943,95
105.00
COTONETE 150 UNDS
3,99
418,95
105.00
PAPEL HIGIENICO C/ 12 ROLOS FOLHA DUPLA
11,99
1.258,95
105.00
CREME DENTAL 180 GRAMAS
5,89
618,45
105.00
SABONETE 150 GRAMAS
3,20
336,00
105.00
DESODORANTE AEROSSOL 250ML
12,99
1.363,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2024
SAL 1 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL 400 GR SHAMPOO 325 ML CONDICIONADOR 325 ML COTONETE 150 UNDS PAPEL HIGIENICO C/ 12 ROLOS FOLHA DUPLA CREME DENTAL 180 GRAMAS SABONETE 150 GRAMAS DESODORANTE AEROSSOL 250ML
7.774,20
TOTAL
7.774,20
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
7.774,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
