Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5533	Data de lançamento:	15/07/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	MANUT. PORTARIA Nº 1448/2024 - DEFESA CIVIL - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONA
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	38 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
210.00	SAL 1 KG	1,75	367,50
105.00	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400 GR	14,50	1.522,50
105.00	SHAMPOO 325 ML	8,99	943,95
105.00	CONDICIONADOR 325 ML	8,99	943,95
105.00	COTONETE 150 UNDS	3,99	418,95
105.00	PAPEL HIGIENICO C/ 12 ROLOS FOLHA DUPLA	11,99	1.258,95
105.00	CREME DENTAL 180 GRAMAS	5,89	618,45
105.00	SABONETE 150 GRAMAS	3,20	336,00
105.00	DESODORANTE AEROSSOL 250ML	12,99	1.363,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2024	SAL 1 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL 400 GR SHAMPOO 325 ML CONDICIONADOR 325 ML COTONETE 150 UNDS PAPEL HIGIENICO C/ 12 ROLOS FOLHA DUPLA CREME DENTAL 180 GRAMAS SABONETE 150 GRAMAS DESODORANTE AEROSSOL 250ML	7.774,20
19/07/2024	Conforme DANFE Nº 890/55876434; 890/55879240;		7.774,20
31/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5533/2024 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179			7.774,20
31/07/2024	erro			-7.774,20
01/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5533/2024 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179			7.774,20
TOTAL		7.774,20	7.774,20	7.774,20
SALDO A PAGAR				0,00