Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO
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Dados do Empenho
Número do empenho:
5535
Data de lançamento:
15/07/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
MANUT. PORTARIA Nº 1448/2024 - DEFESA CIVIL - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONA
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
38 / 2024
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
105.00
FARINHA DE TRIGO PREMIUM 5 KG
21,80
2.289,00
105.00
ARROZ PARBOLIZADO 5 KG
31,80
3.339,00
210.00
ÓLEO DE SOJA 900 ML
7,33
1.539,30
210.00
MACARRÃO OU ESPAGUETE 500 GR
3,80
798,00
315.00
FEIJÃO 1KG
5,98
1.883,70
105.00
KIT APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL 4 UND
12,90
1.354,50
105.00
RODO MÉDIO COM CABO
8,50
892,50
105.00
VASSOURA COM CABO
8,50
892,50
105.00
DETERGENTE DE LOUÇA 1LT
5,10
535,50
105.00
DESINFETANTE DE USO GERAL
7,50
787,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2024
FARINHA DE TRIGO PREMIUM 5 KG ARROZ PARBOLIZADO 5 KG ÓLEO DE SOJA 900 ML MACARRÃO OU ESPAGUETE 500 GR FEIJÃO 1KG KIT APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL 4 UND RODO MÉDIO COM CABO VASSOURA COM CABO DETERGENTE DE LOUÇA 1LT DESINFETANTE DE USO GERAL
14.311,50
TOTAL
14.311,50
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
14.311,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
