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Exercício: 2024
Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5535	Data de lançamento:	15/07/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	MANUT. PORTARIA Nº 1448/2024 - DEFESA CIVIL - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONA
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	38 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
105.00	FARINHA DE TRIGO PREMIUM 5 KG	21,80	2.289,00
105.00	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	31,80	3.339,00
210.00	ÓLEO DE SOJA 900 ML	7,33	1.539,30
210.00	MACARRÃO OU ESPAGUETE 500 GR	3,80	798,00
315.00	FEIJÃO 1KG	5,98	1.883,70
105.00	KIT APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL 4 UND	12,90	1.354,50
105.00	RODO MÉDIO COM CABO	8,50	892,50
105.00	VASSOURA COM CABO	8,50	892,50
105.00	DETERGENTE DE LOUÇA 1LT	5,10	535,50
105.00	DESINFETANTE DE USO GERAL	7,50	787,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2024	FARINHA DE TRIGO PREMIUM 5 KG ARROZ PARBOLIZADO 5 KG ÓLEO DE SOJA 900 ML MACARRÃO OU ESPAGUETE 500 GR FEIJÃO 1KG KIT APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL 4 UND RODO MÉDIO COM CABO VASSOURA COM CABO DETERGENTE DE LOUÇA 1LT DESINFETANTE DE USO GERAL	14.311,50
23/07/2024	Conforme DANFE Nº 001/25; 001/26; 001/27;		14.311,50
31/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5535/2024 Claudio Lazarotto - 314			14.311,50
31/07/2024	erro			-14.311,50
01/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5535/2024 Claudio Lazarotto - 314			14.311,50
TOTAL		14.311,50	14.311,50	14.311,50
SALDO A PAGAR				0,00