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Exercício: 2024
Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5536	Data de lançamento:	15/07/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	MANUT. PORTARIA Nº 1448/2024 - DEFESA CIVIL - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONA
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	38 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
105.00	AÇUCAR CRISTAL 5 KG	22,00	2.310,00
210.00	CHOCOLATE EM PÓ	3,99	837,90
105.00	BISCOITO SALGADO (ÁGUA E SAL) 400 GR	4,50	472,50
105.00	BOLACHA MARIA 400 GR	4,50	472,50
105.00	PANO MICROFIBRA 40 X 60	4,75	498,75
105.00	DESINFETANTE 500 ML	2,50	262,50
105.00	AGUA SANITARIA 1LT	6,60	693,00
105.00	SABÃO PÓ 1,6 KG	9,50	997,50
105.00	LUVA MULTIUSO TAMANHO M	4,25	446,25
105.00	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE 04 UND	3,15	330,75
105.00	AMACIANTE DE ROUPAS 2 LT	7,25	761,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2024	AÇUCAR CRISTAL 5 KG CHOCOLATE EM PÓ BISCOITO SALGADO (ÁGUA E SAL) 400 GR BOLACHA MARIA 400 GR PANO MICROFIBRA 40 X 60 DESINFETANTE 500 ML AGUA SANITARIA 1LT SABÃO PÓ 1,6 KG LUVA MULTIUSO TAMANHO M ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE 04 UND AMACIANTE DE ROUPAS 2 LT	8.082,90
19/07/2024	Conforme DANFE Nº 1/35; 1/34;		8.082,90
31/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5536/2024 PANIFICADORA PAGLIARI LTDA - 135			8.082,90
31/07/2024	erro			-8.082,90
01/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5536/2024 PANIFICADORA PAGLIARI LTDA - 135			8.082,90
TOTAL		8.082,90	8.082,90	8.082,90
SALDO A PAGAR				0,00