Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA
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Dados do Empenho
Número do empenho:
5536
Data de lançamento:
15/07/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
MANUT. PORTARIA Nº 1448/2024 - DEFESA CIVIL - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONA
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
38 / 2024
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
105.00
AÇUCAR CRISTAL 5 KG
22,00
2.310,00
210.00
CHOCOLATE EM PÓ
3,99
837,90
105.00
BISCOITO SALGADO (ÁGUA E SAL) 400 GR
4,50
472,50
105.00
BOLACHA MARIA 400 GR
4,50
472,50
105.00
PANO MICROFIBRA 40 X 60
4,75
498,75
105.00
DESINFETANTE 500 ML
2,50
262,50
105.00
AGUA SANITARIA 1LT
6,60
693,00
105.00
SABÃO PÓ 1,6 KG
9,50
997,50
105.00
LUVA MULTIUSO TAMANHO M
4,25
446,25
105.00
ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE 04 UND
3,15
330,75
105.00
AMACIANTE DE ROUPAS 2 LT
7,25
761,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2024
AÇUCAR CRISTAL 5 KG CHOCOLATE EM PÓ BISCOITO SALGADO (ÁGUA E SAL) 400 GR BOLACHA MARIA 400 GR PANO MICROFIBRA 40 X 60 DESINFETANTE 500 ML AGUA SANITARIA 1LT SABÃO PÓ 1,6 KG LUVA MULTIUSO TAMANHO M ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE 04 UND AMACIANTE DE ROUPAS 2 LT
8.082,90
TOTAL
8.082,90
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
8.082,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
