Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MERCADO BEARZI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5537 |
Data de lançamento: |
15/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PORTARIA Nº 1448/2024 - DEFESA CIVIL - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
38 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 105.00 |
CAFÉ SOLÚVEL 200 GR |
19,50 |
2.047,50 |
| 210.00 |
FARINHA DE MILHO 1KG |
4,99 |
1.047,90 |
| 105.00 |
LENÇO UMEDECIDO COM 45 UN |
6,75 |
708,75 |
| 105.00 |
ESCOVA MULTIUSO |
3,50 |
367,50 |
| 105.00 |
SAPONACEO CREMOSO 250 ML |
6,50 |
682,50 |
| 105.00 |
SABÃO EM BARRA 300 GR |
3,90 |
409,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2024 |
CAFÉ SOLÚVEL 200 GR FARINHA DE MILHO 1KG LENÇO UMEDECIDO COM 45 UN ESCOVA MULTIUSO SAPONACEO CREMOSO 250 ML SABÃO EM BARRA 300 GR |
5.263,65 |
|
|
| TOTAL |
5.263,65 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.263,65 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
