Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5541 |
Data de lançamento: |
15/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FOLHA DE PGTO DO MES DE JUNHO - AUXILIO DOENÇA - AJSUTE REF EMPENHO 5005 |
461,98 |
461,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2024 |
FOLHA DE PGTO DO MES DE JUNHO - AUXILIO DOENÇA - AJSUTE REF EMPENHO 5005 |
461,98 |
|
|
| 15/07/2024 |
tipo de empenho e tipo de despesa divergentes da folha de pgto |
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461,98 |
|
| TOTAL |
461,98 |
461,98 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
461,98 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
