Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DOLCE AROMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5553 |
Data de lançamento: |
16/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GENEROS ALIMENTICIOS - LEITE E CHOCOLATE EM PÓ
Finalidade: CHOCOLATE E LEITE EM PÓ PARA MÁQUINA DE CAFÉ |
1.807,84 |
1.807,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2024 |
GENEROS ALIMENTICIOS - LEITE E CHOCOLATE EM PÓ
Finalidade: CHOCOLATE E LEITE EM PÓ PARA MÁQUINA DE CAFÉ |
1.807,84 |
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| 16/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/33074; |
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1.807,84 |
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| TOTAL |
1.807,84 |
1.807,84 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.807,84 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
