Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2024 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PGTO MES DE JANEIRO DE 2024 |
13.907,02 |
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| 25/01/2024 |
folha pgto 01/2024 |
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13.907,02 |
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| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
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66,21 |
| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
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397,11 |
| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
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442,36 |
| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
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539,40 |
| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
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1.848,72 |
| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
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2.510,78 |
| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
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3.531,75 |
| 31/01/2024 |
Pagamento de Empenho 560/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.570,69 |
| TOTAL |
13.907,02 |
13.907,02 |
13.907,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
