Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5605 |
Data de lançamento: |
17/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GENEROS ALIMENTICIOS - Café, cravo, canela, erva mate, pipoca
Finalidade: GENEROS ALIMENTICIOS - Café, cravo, canela, erva mate, pipoca |
294,56 |
294,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2024 |
GENEROS ALIMENTICIOS - Café, cravo, canela, erva mate, pipoca
Finalidade: GENEROS ALIMENTICIOS - Café, cravo, canela, erva mate, pipoca |
294,56 |
|
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| 17/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/27875; |
|
294,56 |
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| TOTAL |
294,56 |
294,56 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
294,56 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
