Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PATRIK LUAN DA SILVA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5609 |
Data de lançamento: |
17/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTEN. SEC DE AGRIICULTURA-DECORRENCIA DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PONTEIRA ALTA PRESSÃO, CAPAS PARA PONTEIRAS
Finalidade: PONTEIRAS DE ALTA PRESSÃO E CAPAS PARA PONTEIRAS |
562,80 |
562,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2024 |
PONTEIRA ALTA PRESSÃO, CAPAS PARA PONTEIRAS
Finalidade: PONTEIRAS DE ALTA PRESSÃO E CAPAS PARA PONTEIRAS |
562,80 |
|
|
| 17/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/8670; |
|
562,80 |
|
| 05/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5609/2024
PATRIK LUAN DA SILVA ME - 5697 |
|
|
562,80 |
| TOTAL |
562,80 |
562,80 |
562,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
