Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SPONCHIADO INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5612 |
Data de lançamento: |
17/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
materias diversos- Canetas, grampos, pranchetas e bobinas termicas
Finalidade: materias diversos- Canetas, grampos, pranchetas e bobinas termicas |
308,00 |
308,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2024 |
materias diversos- Canetas, grampos, pranchetas e bobinas termicas
Finalidade: materias diversos- Canetas, grampos, pranchetas e bobinas termicas |
308,00 |
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| 18/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/20197; |
|
308,00 |
|
| 06/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5612/2024
SPONCHIADO INFORMATICA LTDA - 1804 |
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308,00 |
| TOTAL |
308,00 |
308,00 |
308,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
