Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5618 |
Data de lançamento: |
18/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO / RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PREGO 25X72 |
23,99 |
47,98 |
| 1.00 |
material para rede de agua- hidrometros, joelhos e luvas
Finalidade: material para rede de agua- hidrometros, joelhos e luvas |
675,25 |
675,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2024 |
PREGO 25X72 material para rede de agua- hidrometros, joelhos e luvas
Finalidade: material para rede de agua- hidrometros, joelhos e luvas |
723,23 |
|
|
| 18/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/37109; |
|
723,23 |
|
| TOTAL |
723,23 |
723,23 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
723,23 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
18/07/2024 |
8,68 |
6813/2024 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
8,68 |
|
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