Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
5629
Data de lançamento:
18/07/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTEN. SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS -DECORRENCIA DE ESTADO DE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MÃO DE OBRA DE SERVIÇO PARA TIRAR SETOR DE DIREÇÃO, LIMPEZA E TESTE DE DE SETOR HIDRAULICO
Finalidade: MÃO DE OBRA DE SERVIÇO PARA TIRAR SETOR DE DIREÇÃO, LIMPEZA E TESTE DE DE SETOR HIDRAULICO CAMINHÃO MB ATEGO 2730 PLACA:IZA 2E84
440,00
440,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2024
MÃO DE OBRA DE SERVIÇO PARA TIRAR SETOR DE DIREÇÃO, LIMPEZA E TESTE DE DE SETOR HIDRAULICO
Finalidade: MÃO DE OBRA DE SERVIÇO PARA TIRAR SETOR DE DIREÇÃO, LIMPEZA E TESTE DE DE SETOR HIDRAULICO CAMINHÃO MB ATEGO 2730 PLACA:IZA 2E84
440,00
29/07/2024
Conforme DANFE Nº e/19949;
440,00
08/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5629/2024 - REF. JULHO/2024
MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - 63
418,88
08/08/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5629/2024
21,12
TOTAL
440,00
440,00
440,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
