Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5633 |
Data de lançamento: |
18/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 275/80 r22.5 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2023 |
197,00 |
591,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2024 |
VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 275/80 r22.5 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2023 |
591,00 |
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| 24/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/711; |
|
591,00 |
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| 05/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5633/2024
GUERRA PNEUS LTDA - 6667 |
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|
591,00 |
| TOTAL |
591,00 |
591,00 |
591,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
