Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5639 |
Data de lançamento: |
18/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTEN. SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS -DECORRENCIA DE ESTADO DE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA - CONSERTO ELETRICO DE CHICOTE DO PRESSOSTATO
Finalidade: IZC1D95 M.B 2730 |
225,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA - CONSERTO ELETRICO DE CHICOTE DO PRESSOSTATO
Finalidade: IZC1D95 M.B 2730 |
225,00 |
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| 18/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/4623; |
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225,00 |
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| 18/07/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 5639/2024, GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
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8,71 |
| 14/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5639/2024
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA - 5704 |
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216,29 |
| TOTAL |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
18/07/2024 |
8,71 |
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Lançada |
| TOTAL |
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8,71 |
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