Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONCRETOS BASSO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5642 |
Data de lançamento: |
19/07/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Defesa Civil |
Projeto / Atividade: |
REC. EXTRAORDINÁRIOS DEFESA CIVIL PORTARIA CM Nº 005/2023 V- PROA Nº 23/0804-0001884-9 |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
17 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
Item 07: TUBO DE CONCRETO DN500 PS1 PB, JR, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 8890 |
69,00 |
6.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/07/2024 |
Item 07: TUBO DE CONCRETO DN500 PS1 PB, JR, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 8890 |
6.900,00 |
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TOTAL |
6.900,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
6.900,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.