Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IRACI PAGLIARI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5654 |
Data de lançamento: |
19/07/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
Auxilio |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL.
Finalidade: AUXILIO DE 40% NA COMPRA DE MEDICAÇÃO |
121,80 |
121,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/07/2024 |
AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL.
Finalidade: AUXILIO DE 40% NA COMPRA DE MEDICAÇÃO |
121,80 |
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19/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/9001; |
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121,80 |
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TOTAL |
121,80 |
121,80 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
121,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.