Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BIS E BIS AUTO PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5662 |
Data de lançamento: |
19/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
DISCO DE FREIO DIANTEIRO |
350,00 |
700,00 |
| 2.00 |
DISCO DE FREIO TRASEIRO |
375,00 |
750,00 |
| 1.00 |
PASTILHA DE FREIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JAH2F37. |
270,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2024 |
DISCO DE FREIO DIANTEIRO DISCO DE FREIO TRASEIRO PASTILHA DE FREIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JAH2F37. |
1.720,00 |
|
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| 19/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/13310; |
|
1.720,00 |
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| 06/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5662/2024
BIS E BIS AUTO PEÇAS LTDA - 3442 |
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1.720,00 |
| TOTAL |
1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
