Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SAHMAF TECNOILUMINAÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5684 |
Data de lançamento: |
23/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
REC. EXTRAORDINÁRIOS DEFESA CIVIL PORTARIA CM Nº 005/2023 V- PROA Nº 23/0804-0001884-9 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
LUMINARIA POSTE - LED
Finalidade: LUMINARIA POSTE - LED PARA O MIRANTE |
1.820,00 |
10.920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2024 |
LUMINARIA POSTE - LED
Finalidade: LUMINARIA POSTE - LED PARA O MIRANTE |
10.920,00 |
|
|
| 15/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2176; |
|
10.920,00 |
|
| TOTAL |
10.920,00 |
10.920,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
10.920,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
