Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LIDER COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - DEZ E |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5697 |
Data de lançamento: |
23/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
REC. EXTRAORDINÁRIOS DEFESA CIVIL PORTARIA CM Nº 005/2023 V- PROA Nº 23/0804-0001884-9 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
LUMINARIA POSTE - LED |
530,00 |
2.120,00 |
| 14.00 |
MATERIAL ELETRICO-GLOBO LEITOSO 15X300MM
Finalidade: MATERIAL ELETRICO PARA PRAÇA BISTRO |
54,00 |
756,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2024 |
LUMINARIA POSTE - LED MATERIAL ELETRICO-GLOBO LEITOSO 15X300MM
Finalidade: MATERIAL ELETRICO PARA PRAÇA BISTRO |
2.876,00 |
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| 07/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/820; |
|
2.876,00 |
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| 13/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5697/2024
LIDER COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - DEZ ELETRICIDADE - 6659 |
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2.876,00 |
| TOTAL |
2.876,00 |
2.876,00 |
2.876,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
