Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IPE INST PREV DO ESTADO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5699 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
Tipo de empenho: |
IPERGS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
Natureza da despesa: |
IPERGS sobre Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
IPE PATRONAL DO FAPS
07/2024 |
9.179,87 |
9.179,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2024 |
IPE PATRONAL DO FAPS
07/2024 |
9.179,87 |
|
|
24/07/2024 |
IPE PATRONAL DO FAPS
07/2024
|
|
9.179,87 |
|
06/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5699/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.698,82 |
13/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5699/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
361,38 |
TOTAL |
9.179,87 |
9.179,87 |
8.060,20 |
SALDO A PAGAR |
1.119,67 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.