MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES JULHO 2024
0,00
8.355,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2024
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES JULHO 2024
8.355,14
24/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
07/2024
8.355,14
24/07/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Vice-prefeito, Centro de Custo: Manut.Do Gabinete do Vice-prefeito ( 11)
908,85
24/07/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Gabinete do Vice-prefeito, Centro de Custo: Manut.Do Gabinete do Vice-prefeito ( 11)
1.099,59
24/07/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL (S/REND. LIQUIDO) IVONE LUIZA DALL, Setor: Gabinete do Vice-prefeito, Centro de Custo: Manut.Do Gabinete do Vice-prefeito ( 11)
1.269,34
31/07/2024
Pagamento de Empenho 5709/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.077,36
TOTAL
8.355,14
8.355,14
8.355,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
INSS EXECUTIVO
24/07/2024
908,85
Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
24/07/2024
1.099,59
Lançada
PENSÃO JUDICIAL (S/REND. LIQUIDO)IVONE LUIZA DALLA ROSA
