MANUTENÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRAMA EDUCAÇÃO FISCAL
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Adto-Viagens
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PGTO FOLHA PAGAMENTO MES JULHO 2024
0,00
4.159,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2024
FOLHA DE PGTO FOLHA PAGAMENTO MES JULHO 2024
4.159,73
24/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
07/2024
4.159,73
24/07/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Manutenção Adm Tribut Programa Educ Fiscal (45)
155,00
24/07/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Manutenção Adm Tribut Programa Educ Fiscal (45)
543,42
24/07/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Manutenção Adm Tribut Programa Educ Fiscal (45)
852,57
31/07/2024
Pagamento de Empenho 5755/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.608,74
TOTAL
4.159,73
4.159,73
4.159,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER
24/07/2024
155,00
Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
24/07/2024
543,42
Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS
