Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5774 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTEN. SEC DE AGRIICULTURA-DECORRENCIA DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES JULHO 2024 |
0,00 |
14.809,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2024 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES JULHO 2024 |
14.809,91 |
|
|
| 24/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO
07/2024 |
|
14.809,91 |
|
| 31/07/2024 |
Pagamento de Empenho 5774/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
14.809,91 |
| TOTAL |
14.809,91 |
14.809,91 |
14.809,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
