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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5775	Data de lançamento:	24/07/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES JULHO 2024	0,00	2.804,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2024	VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES JULHO 2024	2.804,76
24/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		2.804,76
24/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61)			235,38
31/07/2024	Pagamento de Empenho 5775/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.569,38
TOTAL		2.804,76	2.804,76	2.804,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS EXECUTIVO	24/07/2024	235,38		Lançada
TOTAL		235,38

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