Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5790 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTEN. SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS -DECORRENCIA DE ESTADO DE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.31.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PAGAMENTO DE DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: FOLHA PAGAMENTO MES JULHO 2024 |
0,00 |
1.330,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2024 |
PAGAMENTO DE DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: FOLHA PAGAMENTO MES JULHO 2024 |
1.330,82 |
|
|
| 24/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO
07/2024 |
|
1.330,82 |
|
| 31/07/2024 |
Pagamento de Empenho 5790/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.330,82 |
| TOTAL |
1.330,82 |
1.330,82 |
1.330,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
