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Última atualização realizada em 04/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5793	Data de lançamento:	24/07/2024
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTEN. SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS -DECORRENCIA DE ESTADO DE
Conta de Despesa:	3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO DE DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: FOLHA PAGAMENTO MES JULHO 2024	0,00	2.117,14

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2024	PAGAMENTO DE DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: FOLHA PAGAMENTO MES JULHO 2024	2.117,14
24/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		2.117,14
24/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR), Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Apoio Fin. União a Munic. AFM- calamidade pública			162,22
31/07/2024	Pagamento de Empenho 5793/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.954,92
TOTAL		2.117,14	2.117,14	2.117,14
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS EXECUTIVO	24/07/2024	162,22		Lançada
TOTAL		162,22

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