Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FAPS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
582 |
Data de lançamento: |
25/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
Natureza da despesa: |
FAPS sobre Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FAPS PARTE PATRONAL, REF.: FOLHA DE PGTO MES DE JANEIRO DE 2024 |
0,00 |
1.450,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2024 |
FAPS PARTE PATRONAL, REF.: FOLHA DE PGTO MES DE JANEIRO DE 2024 |
1.450,82 |
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25/01/2024 |
folha pgto 01/2024 |
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1.450,82 |
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19/02/2024 |
Pagamento de Empenho 582/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.450,82 |
TOTAL |
1.450,82 |
1.450,82 |
1.450,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.