Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PGTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5831	Data de lançamento:	24/07/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, REF: FOLHA PAGAMENTO MES JULHO 2024	0,00	7.587,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2024	PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, REF: FOLHA PAGAMENTO MES JULHO 2024	7.587,62
24/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		7.587,62
24/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS CONTRATOS ENSINO FUNDAMENTAL(106)			527,38
24/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS CONTRATOS ENSINO FUNDAMENTAL(106)			641,29
24/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS CONTRATOS ENSINO FUNDAMENTAL(106)			870,47
31/07/2024	Pagamento de Empenho 5831/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.548,48
TOTAL		7.587,62	7.587,62	7.587,62
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	24/07/2024	527,38		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	24/07/2024	641,29		Lançada
INSS EXECUTIVO	24/07/2024	870,47		Lançada
TOTAL		2.039,14