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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5863	Data de lançamento:	24/07/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA FOLHA PAGAMENTO MES JULHO 2024	0,00	4.285,56

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2024	CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA FOLHA PAGAMENTO MES JULHO 2024	4.285,56
24/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		4.285,56
24/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manut de Ensino Fundamental MDE CONTRATO			397,29
31/07/2024	Pagamento de Empenho 5863/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.888,27
TOTAL		4.285,56	4.285,56	4.285,56
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS EXECUTIVO	24/07/2024	397,29		Lançada
TOTAL		397,29

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