Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5912 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR SOBRE SALÁRIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
INSS sobre Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES DA SAÚDE CONTRATADOS, REF.: FOLHA PAGAMENTO MES JULHO 2024 |
0,00 |
570,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2024 |
INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES DA SAÚDE CONTRATADOS, REF.: FOLHA PAGAMENTO MES JULHO 2024 |
570,49 |
|
|
| 24/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO
07/2024 |
|
570,49 |
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| 12/08/2024 |
empenahdo a maior |
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-570,09 |
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| 12/08/2024 |
empenahdo a maior |
-0,40 |
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| 13/08/2024 |
INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES DA SAÚDE CONTRATADOS, REF.: FOLHA PAGAMENTO MES JULHO 2024 |
|
569,29 |
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| 13/08/2024 |
INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES DA SAÚDE CONTRATADOS, REF.: FOLHA PAGAMENTO MES JULHO 2024 |
|
0,40 |
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| 14/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5912/2024
INSS - 3088 |
|
|
0,40 |
| 14/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5912/2024
INSS - 3088 |
|
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569,69 |
| TOTAL |
570,09 |
570,09 |
570,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
