Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEG. EMP. ESC. RIO GRANDE SUL- CIEERS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5923 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA.
SUELEN ROMANOSKI PUTTON
07/2024 |
936,56 |
936,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2024 |
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA.
SUELEN ROMANOSKI PUTTON
07/2024 |
936,56 |
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| 24/07/2024 |
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA.
SUELEN ROMANOSKI PUTTON
07/2024
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936,56 |
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| 05/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5923/2024
CENTRO DE INTEG. EMP. ESC. RIO GRANDE SUL- CIEERS - 3113 |
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936,56 |
| TOTAL |
936,56 |
936,56 |
936,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
