Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PATRIK LUAN DA SILVA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5952 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTEN. SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS -DECORRENCIA DE ESTADO DE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEÇAS DIVERSAS- MANGUEIRA, CAPA E TERMINAL
Finalidade: PEÇAS DIVERSAS- MANGUEIRA, CAPA E TERMINAL |
129,40 |
129,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2024 |
PEÇAS DIVERSAS- MANGUEIRA, CAPA E TERMINAL
Finalidade: PEÇAS DIVERSAS- MANGUEIRA, CAPA E TERMINAL |
129,40 |
|
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| 29/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/8730; |
|
129,40 |
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| 08/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5952/2024
PATRIK LUAN DA SILVA ME - 5697 |
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|
129,40 |
| TOTAL |
129,40 |
129,40 |
129,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
